Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.490,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.188,33 |
| MAR | R$ 44.674,90 |
| ABR | R$ 34.578,15 |
| MAI | R$ 47.901,85 |
| JUN | R$ 37.036,95 |
| JUL | R$ 58.657,52 |
| AGO | R$ 39.685,53 |
| SET | R$ 25.109,89 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA LTDA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Locação de veículos | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 5.315,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA092.159.030/0016-4 | R$ 356,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 147,50Glosa de R$ 3,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 264,65Glosa de R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2026 | Manutenção de escritório | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 306,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.202,00 | — |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1047-2 | R$ 161,84Glosa de R$ 2,97 | — |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 173,30Glosa de R$ 258,71 | — |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 1.039,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 2.174,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA LTDA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 149,90Glosa de R$ 1,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 296,22Glosa de R$ 3,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 644,30Glosa de R$ 47,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 580,50Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |