Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · ES
| JAN | R$ 31.595,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.785,41 |
| MAR | R$ 32.698,70 |
| ABR | R$ 36.755,03 |
| MAI | R$ 43.327,91 |
| JUN | R$ 43.578,44 |
| JUL | R$ 36.851,78 |
| AGO | R$ 42.046,68 |
| SET | R$ 37.005,81 |
| OUT | R$ 43.908,21 |
| NOV | R$ 46.970,08 |
| DEZ | R$ 45.102,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 20/01/2024 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 154,90Glosa de R$ 96,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 129,54Glosa de R$ 2,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Locação de veículos | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP071.341.400/0010-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2024 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 5.513,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2023 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 323,47Glosa de R$ 10,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 639,65Glosa de R$ 33,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 405,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ANGELA MARIA DE AGUIAR 03452232760382.909.730/0018-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.749,26Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2023 | Combustíveis | SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA003.132.210/0011-0 | R$ 576,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |