Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · ES
| JAN | R$ 40.330,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.554,79 |
| MAR | R$ 42.254,53 |
| ABR | R$ 48.772,09 |
| MAI | R$ 37.967,09 |
| JUN | R$ 36.816,02 |
| JUL | R$ 37.419,07 |
| AGO | R$ 44.734,68 |
| SET | R$ 35.939,30 |
| OUT | R$ 38.763,68 |
| NOV | R$ 41.989,98 |
| DEZ | R$ 57.100,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 493,06Glosa de R$ 62,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 221,24Glosa de R$ 5,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 611,55Glosa de R$ 10,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 394,34Glosa de R$ 9,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 7.837,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 201,56Glosa de R$ 4,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 494,91Glosa de R$ 15,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 335,51Glosa de R$ 8,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 7.837,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |