Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.330,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.554,79 |
| MAR | R$ 42.254,53 |
| ABR | R$ 48.772,09 |
| MAI | R$ 37.967,09 |
| JUN | R$ 36.816,02 |
| JUL | R$ 37.419,07 |
| AGO | R$ 44.734,68 |
| SET | R$ 35.939,30 |
| OUT | R$ 38.763,68 |
| NOV | R$ 41.989,98 |
| DEZ | R$ 57.100,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
476 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 315,93Glosa de R$ 4,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 625,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 385,59Glosa de R$ 5,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANGELA MARIA DE AGUIAR 03452232760382.909.730/0018-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 535,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 531,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 531,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 914,71Compra pela Câmara | — |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA013.198.510/0016-4 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SCHUENG LTDA276.645.970/0047-8 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 715,20Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2024 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 114,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 128,99 | Nota (PDF) ↗ |