Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.330,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.554,79 |
| MAR | R$ 42.254,53 |
| ABR | R$ 48.772,09 |
| MAI | R$ 37.967,09 |
| JUN | R$ 36.816,02 |
| JUL | R$ 37.419,07 |
| AGO | R$ 44.734,68 |
| SET | R$ 35.939,30 |
| OUT | R$ 38.763,68 |
| NOV | R$ 41.989,98 |
| DEZ | R$ 57.100,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
476 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.813,70Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 212,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 142,62Glosa de R$ 2,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.677,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SWARM TECNOLOGIA LTDA209.446.770/0019-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 860,26Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 860,26Crédito | — |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 4.584,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP071.341.400/0010-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,16 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.690,58Compra pela Câmara | — |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 201,56Glosa de R$ 4,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 494,91Glosa de R$ 15,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 335,51Glosa de R$ 8,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |