Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.330,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.554,79 |
| MAR | R$ 42.254,53 |
| ABR | R$ 48.772,09 |
| MAI | R$ 37.967,09 |
| JUN | R$ 36.816,02 |
| JUL | R$ 37.419,07 |
| AGO | R$ 44.734,68 |
| SET | R$ 35.939,30 |
| OUT | R$ 38.763,68 |
| NOV | R$ 41.989,98 |
| DEZ | R$ 57.100,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
476 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 745,50Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 735,13Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 290,00Glosa de R$ 5,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.858,49Crédito | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 53,00Crédito | — |
| 08/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 883,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 212,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 141,92Glosa de R$ 2,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.923,32Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 2.831,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.176,42Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.176,42Crédito | — |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.590,59Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP071.341.400/0010-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,58 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/10/2024 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.492,92Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SWARM TECNOLOGIA LTDA209.446.770/0019-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |