Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.330,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.554,79 |
| MAR | R$ 42.254,53 |
| ABR | R$ 48.772,09 |
| MAI | R$ 37.967,09 |
| JUN | R$ 36.816,02 |
| JUL | R$ 37.419,07 |
| AGO | R$ 44.734,68 |
| SET | R$ 35.939,30 |
| OUT | R$ 38.763,68 |
| NOV | R$ 41.989,98 |
| DEZ | R$ 57.100,88 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
476 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SWARM TECNOLOGIA LTDA209.446.770/0019-5 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO SAO CRISTOVAO LTDA363.152.320/0018-6 | R$ 259,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.776,36Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 493,06Glosa de R$ 62,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 221,24Glosa de R$ 5,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 611,55Glosa de R$ 10,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 394,34Glosa de R$ 9,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Locação de veículos | REDE BRASIL363.251.160/0014-8 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 7.837,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.549,93Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.798,49Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.725,29Crédito | — |
| 17/10/2024 | Combustíveis | 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 290,00Glosa de R$ 6,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |