Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 326,84Glosa de R$ 9,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 329,57Glosa de R$ 7,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA013.198.510/0016-4 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 8.216,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 147,44Glosa de R$ 3,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 358,59Glosa de R$ 8,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 289,21Glosa de R$ 6,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 227,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 491,93Glosa de R$ 62,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |