Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · ES
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 802,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 802,00Crédito | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 802,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 802,00Crédito | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 802,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 802,00Crédito | — |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 8.216,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,17 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2025 | Combustíveis | IRMAOS BIS LTDA324.398.530/0011-0 | R$ 300,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 235,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 473,52Glosa de R$ 11,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 339,14Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | REDE BRASIL363.251.160/0014-8 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |