Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 261,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.211,56Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.211,56Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.916,77Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.916,77Crédito | — |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SWARM TECNOLOGIA LTDA209.446.770/0019-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 2.840,29Glosa de R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,16 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 81,55 | — |
| 31/05/2025 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 467,23Crédito | — |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 8.216,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 147,44Glosa de R$ 3,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 358,59Glosa de R$ 8,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 289,21Glosa de R$ 6,70 | Nota (PDF) ↗ |