Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 2.992,78Glosa de R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,53 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Combustíveis | SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA003.132.210/0011-0 | R$ 403,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 324,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | POSTO RODOVIA DO SOL LTDA ME176.365.860/0018-8 | R$ 252,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 268,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 148,84Glosa de R$ 3,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 326,84Glosa de R$ 9,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 329,57Glosa de R$ 7,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | Energia Para Brilhar LTDA430.801.840/0015-0 | R$ 550,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Locação de veículos | REDE BRASIL363.251.160/0014-8 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.192,97Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |