Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 302,04Glosa de R$ 4,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 508,33Glosa de R$ 8,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 400,20Glosa de R$ 5,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Locação de veículos | REDE BRASIL363.251.160/0014-8 | R$ 5.080,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 595,44Glosa de R$ 35,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 524,53Glosa de R$ 31,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 523,33Glosa de R$ 31,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.085,23Crédito | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 496,77Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SWARM TECNOLOGIA LTDA209.446.770/0019-5 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA013.198.510/0016-4 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.567,98Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 329,98Glosa de R$ 6,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.965,66Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.074,58Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Combustíveis | MAXIMO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA104.713.460/0012-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 212,88 | Nota (PDF) ↗ |