Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.988,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.670,33 |
| MAR | R$ 34.385,21 |
| ABR | R$ 47.764,22 |
| MAI | R$ 47.566,28 |
| JUN | R$ 65.253,46 |
| JUL | R$ 58.716,57 |
| AGO | R$ 47.245,33 |
| SET | R$ 39.321,99 |
| OUT | R$ 41.446,28 |
| NOV | R$ 44.344,43 |
| DEZ | R$ 13.871,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
411 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 667,86Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.412,31Crédito | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 744,45Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 744,45Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 856,14Compra pela Câmara | — |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 856,14Crédito | — |
| 13/10/2025 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1047-2 | R$ 154,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 173,30Glosa de R$ 220,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 821,28Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 2.937,02Glosa de R$ 79,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 114,74 | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/09/2025 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 174,42Glosa de R$ 1,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 429,72Glosa de R$ 7,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 380,79 | Nota (PDF) ↗ |