Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.490,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.188,33 |
| MAR | R$ 44.674,90 |
| ABR | R$ 34.578,15 |
| MAI | R$ 47.901,85 |
| JUN | R$ 37.036,95 |
| JUL | R$ 58.657,52 |
| AGO | R$ 39.685,53 |
| SET | R$ 25.109,89 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 620,19Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 546,33Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 545,08Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 640,33Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 564,08Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 562,78Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 209,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 659,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 321,36Glosa de R$ 13,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/04/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2026 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 810,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA013.198.510/0016-4 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 620,95Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 547,00Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |