Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.490,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.188,33 |
| MAR | R$ 44.674,90 |
| ABR | R$ 34.578,15 |
| MAI | R$ 47.901,85 |
| JUN | R$ 37.036,95 |
| JUL | R$ 58.657,52 |
| AGO | R$ 39.685,53 |
| SET | R$ 25.109,89 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 644,25Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 567,53Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 566,23Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE VITORIA271.420.580/0012-6 | R$ 1.294,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE VITORIA271.420.580/0012-6 | R$ 1.295,76 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE VITORIA271.420.580/0012-6 | R$ 1.312,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1047-2 | R$ 160,99Glosa de R$ 3,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA LTDA394.079.780/0010-8 | R$ 10.203,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 72,13Glosa de R$ 4,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 192,08Glosa de R$ 5,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 706,79Glosa de R$ 10,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 645,16Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 568,34Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 567,04Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | SUPLYMAX COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 10.216,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 230,62 | Nota (PDF) ↗ |