Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 48.490,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.188,33 |
| MAR | R$ 44.674,90 |
| ABR | R$ 34.578,15 |
| MAI | R$ 47.901,85 |
| JUN | R$ 37.036,95 |
| JUL | R$ 58.657,52 |
| AGO | R$ 39.685,53 |
| SET | R$ 25.109,89 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 579,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | Suplymax Suprimentos de Informática LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.355,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 262,63Glosa de R$ 3,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 350,84Glosa de R$ 6,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 606,56Glosa de R$ 8,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2026 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 244,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.949,47Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.932,87Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.932,87Crédito | — |
| 19/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 418,73Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2026 | Combustíveis | POSTO PEDRA BRANCA III LTDA230.368.530/0018-9 | R$ 258,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 522,00Glosa de R$ 8,64 | — |
| 12/02/2026 | Combustíveis | DIAMANTE NEGRO LTDA542.854.260/0016-8 | R$ 281,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.524,82Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 173,30Glosa de R$ 258,75 | — |
| 06/02/2026 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 155,25Glosa de R$ 2,86 | — |
| 06/02/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.607,14Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 902,32Compra pela Câmara | — |