Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · ES
| JAN | R$ 48.490,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.188,33 |
| MAR | R$ 44.674,90 |
| ABR | R$ 34.578,15 |
| MAI | R$ 47.901,85 |
| JUN | R$ 37.036,95 |
| JUL | R$ 58.657,52 |
| AGO | R$ 39.685,53 |
| SET | R$ 25.109,89 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
264 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 541,57Crédito | — |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.155,92Compra pela Câmara | — |
| 16/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.177,14Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2026 | Manutenção de escritório | ROMEU EMERICK***.881.387-** | R$ 1.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2026 | Manutenção de escritório | ATIVE ENGENHARIA394.079.780/0010-8 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 1.000,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 260,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 5.315,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Blum Design470.563.030/0019-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2026 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 3.122,99Glosa de R$ 79,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 28/02/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 28/02/2026 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 565,06Glosa de R$ 28,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 563,77Glosa de R$ 28,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 641,46Glosa de R$ 32,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2026 | Locação de veículos | VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA397.869.830/0017-9 | R$ 5.315,00 | Recibo (PDF) ↗ |