Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 9.361,62 |
| MAR | R$ 26.532,17 |
| ABR | R$ 30.049,35 |
| MAI | R$ 51.945,94 |
| JUN | R$ 49.169,11 |
| JUL | R$ 53.887,63 |
| AGO | R$ 66.361,20 |
| SET | R$ 44.465,09 |
| OUT | R$ 45.235,01 |
| NOV | R$ 80.126,40 |
| DEZ | R$ 53.782,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
349 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Hospedagem | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM876.761.850/0048-0 | R$ 1.136,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Hospedagem | HOTEL DOM RAFAEL PREMIUM876.761.850/0048-0 | R$ 954,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.789,76Glosa de R$ 7,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA MATRIZ176.958.130/0022-7 | R$ 280,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 130,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 41934.892.430/0410-3 | R$ 261,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | Unesul de Transportes Ltda926.679.480/0011-3 | R$ 282,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Hospedagem | HOTEL IJUI LTDA193.811.630/0019-0 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2023 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2023 | Passagens terrestres e fluviais | REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS LTDA830.543.950/0323-9 | R$ 111,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 180,28 | Nota (PDF) ↗ |