Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Copy mundi ltda086.084.340/0018-0 | R$ 1.050,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/12/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 171,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO BATISTA LTDA291.806.410/0015-7 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.184,79Glosa de R$ 8,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0033-7 | R$ 268,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 184,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANS Impressoes Graficas Ltda.056.770.500/0012-1 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR PRO MONTHLY000.000.000/0001-0 | R$ 65,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 206,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 395,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 275,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 26,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 04/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |