Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.819,88Glosa de R$ 7,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 232,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 192,35Crédito | — |
| 25/03/2024 | Hospedagem | EMPRESA BAHIANA DE HOTÉIS LTDA151.175.910/0015-9 | R$ 3.888,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 124,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME056.770.500/0012-1 | R$ 979,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ALICAR LTDA902.388.250/0013-1 | R$ 296,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Hospedagem | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO - ME033.869.060/0018-4 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Hospedagem | CELSO DE ALMEIDA PINHEIRO - ME033.869.060/0018-4 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA028.851.530/0019-9 | R$ 234,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0236-8 | R$ 278,08 | Nota (PDF) ↗ |