Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO EIRELI526.364.120/1182-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOAO BATISTA LTDA291.806.410/0015-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Combustíveis | PECOBRAL006.899.010/0013-2 | R$ 252,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2024 | Hospedagem | SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.051.535.060/0023-5 | R$ 589,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 219,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | NB ESTACIONAMENTOS LTDA486.756.260/0012-4 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 260,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 295,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Jorge Curis SA Hoteis Turismo921.923.680/0011-7 | R$ 22,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 18934.892.430/0186-4 | R$ 262,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |