Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Passagens terrestres e fluviais | EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA864.317.490/0010-9 | R$ 140,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 263,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | GARAGEM LAITANO LTDA926.921.850/0016-0 | R$ 260,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 358,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE TAXI DE SALVADOR - SINDITAXI152.435.610/0019-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Hospedagem | EMPRESA BAHIANA DE HOTÉIS LTDA151.175.910/0015-9 | R$ 2.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA026.109.360/0016-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 22,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 77,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 202,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Hospedagem | SOTEL HOTELARIA LTDA093.264.990/0010-4 | R$ 2.433,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | F H COM DE COMB LTDA056.629.720/0040-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.766,31Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.433,74Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |