Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 125,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 223,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 203,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.510,05Crédito | — |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 231,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.587,90Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Combustíveis | GARAGEM LAITANO LTDA926.921.850/0016-0 | R$ 263,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAFACIL ESTACIONAMENTOS LTDA253.093.430/0075-9 | R$ 14,00 | Recibo (PDF) ↗ |