Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.460,47 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.333,28 |
| MAR | R$ 56.623,67 |
| ABR | R$ 49.593,18 |
| MAI | R$ 41.767,22 |
| JUN | R$ 43.523,12 |
| JUL | R$ 63.298,67 |
| AGO | R$ 43.815,74 |
| SET | R$ 46.795,72 |
| OUT | R$ 52.719,63 |
| NOV | R$ 51.583,88 |
| DEZ | R$ 49.872,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
394 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Combustíveis | GARAGEM LAITANO LTDA926.921.850/0016-0 | R$ 252,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | G3 AUTO POSTO LTDA EPP084.147.490/0019-7 | R$ 201,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,74 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2024 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.838,77Glosa de R$ 8,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 50934.892.430/0500-2 | R$ 264,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2024 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 203,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Hospedagem | ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA298.243.150/0013-5 | R$ 8.606,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.471,10Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,29Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 300,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210)371.284.770/0016-7 | R$ 212,14 | Nota (PDF) ↗ |