Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.228,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.586,96 |
| MAR | R$ 46.051,54 |
| ABR | R$ 48.487,08 |
| MAI | R$ 45.685,47 |
| JUN | R$ 47.282,93 |
| JUL | R$ 40.644,60 |
| AGO | R$ 23.791,34 |
| SET | R$ 41.333,00 |
| OUT | R$ 34.509,17 |
| NOV | R$ 43.005,64 |
| DEZ | R$ 80.971,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,64 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANS Impressoes Graficas Ltda.056.770.500/0012-1 | R$ 3.603,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 228,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0014-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 233,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 6.244,42Glosa de R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | FAURI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA012.683.070/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - PLANALTINA235.970.310/0033-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POA ECOPOSTO074.737.350/0956-1 | R$ 280,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 874,14Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.348,24Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | CANVA EQUIPES000.000.000/0001-0 | R$ 81,00 | Recibo (PDF) ↗ |