Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.228,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.586,96 |
| MAR | R$ 46.051,54 |
| ABR | R$ 48.487,08 |
| MAI | R$ 45.685,47 |
| JUN | R$ 47.282,93 |
| JUL | R$ 40.644,60 |
| AGO | R$ 23.791,34 |
| SET | R$ 41.333,00 |
| OUT | R$ 34.509,17 |
| NOV | R$ 43.005,64 |
| DEZ | R$ 80.971,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1322.935.230/0016-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | V ANVERSA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS245.145.430/0019-5 | R$ 16.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0020-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | CANVA000.000.000/0001-0 | R$ 135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | EKO RESIDENCE873.443.700/0012-4 | R$ 922,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Manutenção de escritório | BENTUX TECNOLOGIA LTDA594.015.450/0015-2 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2025 | Manutenção de escritório | FLICKR PRO MONTLY000.000.000/0001-0 | R$ 60,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 84,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Assinatura de publicações | S.A O ESTADO DE S.PAULO615.339.490/0014-1 | R$ 478,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | POA GAROUPA074.737.350/1731-9 | R$ 225,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,72Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,72Crédito | — |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 92,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 73,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 255,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Assinatura de publicações | EDITORA GLOBO S/A040.671.910/0016-0 | R$ 418,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 196,34 | Nota (PDF) ↗ |