Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.228,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.586,96 |
| MAR | R$ 46.051,54 |
| ABR | R$ 48.487,08 |
| MAI | R$ 45.685,47 |
| JUN | R$ 47.282,93 |
| JUL | R$ 40.644,60 |
| AGO | R$ 23.791,34 |
| SET | R$ 41.333,00 |
| OUT | R$ 34.509,17 |
| NOV | R$ 43.005,64 |
| DEZ | R$ 80.971,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.025,52Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Manutenção de escritório | DATADESK TECNOLOGIA LTDA278.542.220/0012-8 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 188,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | FLICKR PRO MONTHLY000.000.000/0001-0 | R$ 62,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.290,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Hospedagem | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - NOVOTEL087.231.060/0187-3 | R$ 4.668,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 495,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Hospedagem | EKO RESIDENCE873.443.700/0012-4 | R$ 645,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | HOSTINGER INTERNATIONAL LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 287,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA180.555.540/0015-1 | R$ 265,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 26,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Hospedagem | BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP - NOVOTEL087.231.060/0187-3 | R$ 719,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,00 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,34 | — |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.314,19Glosa de R$ 8,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |