Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.228,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.586,96 |
| MAR | R$ 46.051,54 |
| ABR | R$ 48.487,08 |
| MAI | R$ 45.685,47 |
| JUN | R$ 47.282,93 |
| JUL | R$ 40.644,60 |
| AGO | R$ 23.791,34 |
| SET | R$ 41.333,00 |
| OUT | R$ 34.509,17 |
| NOV | R$ 43.005,64 |
| DEZ | R$ 80.971,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0347-5 | R$ 250,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | CANVA EQUIPES000.000.000/0001-0 | R$ 135,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | BENTUX TECNOLOGIA LTDA594.015.450/0015-2 | R$ 8.756,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/10/2025 | Manutenção de escritório | FLICKR PRO MONTHLY000.000.000/0001-0 | R$ 62,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 320,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 193,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.127,94Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.887,83Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.887,83Crédito | — |
| 07/10/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 2.460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0200-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Assinatura de publicações | RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A928.217.010/0010-0 | R$ 41,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 199,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/09/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 215,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Manutenção de escritório | GOOGLE PLAY000.000.000/0001-0 | R$ 499,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2025 | Hospedagem | ANTONIOLLI HOTEIS E TURISMO LTDA873.443.700/0012-4 | R$ 2.052,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 342,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,91 | Recibo (PDF) ↗ |