Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 55.228,73 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.586,96 |
| MAR | R$ 46.051,54 |
| ABR | R$ 48.487,08 |
| MAI | R$ 45.685,47 |
| JUN | R$ 47.282,93 |
| JUL | R$ 40.644,60 |
| AGO | R$ 23.791,34 |
| SET | R$ 41.333,00 |
| OUT | R$ 34.509,17 |
| NOV | R$ 43.005,64 |
| DEZ | R$ 80.971,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA055.395.760/0022-6 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA055.395.760/0022-6 | R$ 435,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA055.395.760/0022-6 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | HOTEL JACQUES GEORGES LTDA055.395.760/0022-6 | R$ 429,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA910.100.820/0045-3 | R$ 193,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 125,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA199.519.330/0060-5 | R$ 317,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | Freire Administradora e Serviços Prediais Ltda.104.200.670/0013-9 | R$ 5.936,19Glosa de R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | ROTA COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO 113)320.848.930/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.579,93Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AV. DOS GAUCHOS LTDA582.139.590/0019-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | POSTO TARUMA COM DE COMB LTDA364.451.420/0010-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 326,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVAS IDEIAS IMPRESSAO E BRINDES LTDA480.195.260/0014-0 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | POSTO LINHA VERDE LTDA388.246.250/0189-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Manutenção de escritório | X PREMIUM000.000.000/0001-0 | R$ 276,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | G. PEREIRA DOS REIS418.156.760/0011-0 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 236,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |