Deputada federal · PCdoB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 23.121,82 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.492,30 |
| MAR | R$ 42.793,74 |
| ABR | R$ 46.763,44 |
| MAI | R$ 33.246,05 |
| JUN | R$ 60.430,56 |
| JUL | R$ 36.571,07 |
| AGO | R$ 38.248,97 |
| SET | R$ 16.817,89 |
| OUT | R$ 3.121,09 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.008,18Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.500,40Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Combustíveis | DALPETRO ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA109.552.710/0015-4 | R$ 267,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | Freepik Company000.000.000/0001-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.369.003.910/0014-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Manutenção de escritório | STAPE000.000.000/0001-0 | R$ 73,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 12,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 7,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANS Impressoes Graficas Ltda.056.770.500/0012-1 | R$ 1.428,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO PEDRO DOS SANTOS DALCIN562.510.710/0011-1 | R$ 1.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0237-2 | R$ 247,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | SPERINDE GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA895.251.740/0018-1 | R$ 5.885,97Glosa de R$ 1.006,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 659,98Glosa de R$ 45,00 | — |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB MIRELA LTDA415.157.830/0012-3 | R$ 301,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Segurança | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO116.601.060/0013-8 | R$ 253,60Glosa de R$ 35,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO PEDRO DOS SANTOS DALCIN562.510.710/0011-1 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.874,58Compra pela Câmara | — |