Deputada federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.879,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.413,85 |
| MAR | R$ 44.533,16 |
| ABR | R$ 50.085,55 |
| MAI | R$ 46.806,76 |
| JUN | R$ 47.443,05 |
| JUL | R$ 42.562,10 |
| AGO | R$ 51.184,35 |
| SET | R$ 52.783,84 |
| OUT | R$ 33.682,05 |
| NOV | R$ 33.782,25 |
| DEZ | R$ 21.771,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
677 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | desenvolva soluçoes digitais e markeig ltda346.316.530/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO STYLLUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS195.880.850/0010-7 | R$ 316,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 18/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 18/12/2024 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 8.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA AMIGAO DA DUTRA LTDA402.336.860/0018-5 | R$ 203,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 90,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 192,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 914,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Combustíveis | SOCAPE SOCIEDADE CAXIENSE DE PETROLEO LTDA290.174.070/0010-3 | R$ 71,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 8.538,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA007.422.480/0012-8 | R$ 207,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.933,09Compra pela Câmara | — |