Deputada federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.879,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.413,85 |
| MAR | R$ 44.533,16 |
| ABR | R$ 50.085,55 |
| MAI | R$ 46.806,76 |
| JUN | R$ 47.443,05 |
| JUL | R$ 42.562,10 |
| AGO | R$ 51.184,35 |
| SET | R$ 52.783,84 |
| OUT | R$ 33.682,05 |
| NOV | R$ 33.782,25 |
| DEZ | R$ 21.771,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
677 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 268,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.994,60Compra pela Câmara | — |
| 15/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.872,89Crédito | — |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI.316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO424.987.330/0014-8 | R$ 2.050,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.984,67Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.969,91Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 8.578,45Glosa de R$ 28,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 105,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Combustíveis | POSTO CIDADE DAS ROSAS LTDA324.668.150/0015-7 | R$ 150,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 8.617,62Glosa de R$ 28,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | POSTO IATE COM E SERV LTDA340.023.370/0015-0 | R$ 247,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,27Crédito | — |
| 09/08/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S/A669.702.290/0180-5 | R$ 566,82Glosa de R$ 347,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 271,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA007.422.480/0012-8 | R$ 166,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |