Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · RJ
| JAN | R$ 37.879,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.413,85 |
| MAR | R$ 44.533,16 |
| ABR | R$ 50.085,55 |
| MAI | R$ 46.806,76 |
| JUN | R$ 47.443,05 |
| JUL | R$ 42.562,10 |
| AGO | R$ 51.184,35 |
| SET | R$ 52.783,84 |
| OUT | R$ 33.682,05 |
| NOV | R$ 33.782,25 |
| DEZ | R$ 21.771,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
677 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 114,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA007.422.480/0012-8 | R$ 122,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Locação de veículos | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA ME022.149.320/0016-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA455.439.150/2940-6 | R$ 187,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 142,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 445,67Crédito | — |
| 15/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.785,14Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 154,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 520,02Glosa de R$ 342,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUAN DOS SANTOS COSTA RODRIGUES251.699.490/0014-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA007.422.480/0012-8 | R$ 219,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 165,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | GALOP GASOLINA LUBRIFICANTES PECAS LTDA319.534.660/0013-5 | R$ 68,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE COPACABANA LTDA000.893.780/0010-3 | R$ 206,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TREVO DA BARRA LTDA035.735.500/0019-8 | R$ 161,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 270,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 8.053,47Glosa de R$ 1.413,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRELA DO BILAC LTDA093.215.000/0010-8 | R$ 265,35 | Nota (PDF) ↗ |