Deputada federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 51.512,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.948,27 |
| MAR | R$ 41.103,38 |
| ABR | R$ 51.981,00 |
| MAI | R$ 52.732,80 |
| JUN | R$ 38.597,40 |
| JUL | R$ 29.527,23 |
| AGO | R$ 37.458,32 |
| SET | R$ 46.715,13 |
| OUT | R$ 39.310,39 |
| NOV | R$ 28.778,05 |
| DEZ | R$ 45.613,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
719 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 863,76Crédito | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.272,85Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.272,85Crédito | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.974,62Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.974,62Crédito | — |
| 10/02/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 8.610,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 256,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 262,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Combustíveis | POSTO TURCAO LTDA130.695.220/0035-3 | R$ 66,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Combustíveis | POSTO EMBAIXADOR LTDA314.652.550/0015-3 | R$ 205,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO424.987.330/0014-8 | R$ 2.064,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PARQUE DAS ROSAS LTDA028.128.530/0015-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PELOTAS DO JARDIM GRAMACHO LTDA004.646.620/0011-2 | R$ 145,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO VITRINE DE CAXIAS080.912.670/0014-3 | R$ 73,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 196,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EUROGAZ DE CAXIAS LTDA038.228.360/0016-0 | R$ 57,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTRELA DO BILAC LTDA093.215.000/0010-8 | R$ 288,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |