Deputada federal · PL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 51.512,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.948,27 |
| MAR | R$ 41.103,38 |
| ABR | R$ 51.981,00 |
| MAI | R$ 52.732,80 |
| JUN | R$ 38.597,40 |
| JUL | R$ 29.527,23 |
| AGO | R$ 37.458,32 |
| SET | R$ 46.715,13 |
| OUT | R$ 39.310,39 |
| NOV | R$ 28.778,05 |
| DEZ | R$ 45.613,67 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
719 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 235,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,27Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.483,27Crédito | — |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE NEVADO - EPP148.087.200/0019-2 | R$ 250,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO STYLLUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS195.880.850/0010-7 | R$ 206,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 267,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO TURCAO LTDA130.695.220/0027-2 | R$ 280,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | NORDESTE PETROLEO LTDA026.776.390/0013-1 | R$ 205,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0029-0 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE NEVADO - EPP148.087.200/0019-2 | R$ 58,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 314 NORTE035.307.490/0013-9 | R$ 290,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZADA PENINSULA LTDA.473.082.530/0019-0 | R$ 285,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI287.151.260/0016-1 | R$ 7.841,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 12/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 566,82Glosa de R$ 365,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | desenvolva soluçoes digitais e markeig ltda346.316.530/0019-0 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA060.124.140/0020-6 | R$ 278,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PARQUE DAS ROSAS LTDA028.128.530/0015-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 185,02 | Nota (PDF) ↗ |