Deputado federal · PP · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.297,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 41.553,46 |
| MAR | R$ 47.578,40 |
| ABR | R$ 59.507,29 |
| MAI | R$ 48.906,98 |
| JUN | R$ 41.209,97 |
| JUL | R$ 17.996,35 |
| AGO | -R$ 1.441,50 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
118 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.441,50Crédito | — |
| 31/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 26.520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TOCANTINS COMUNICAÇÃO VISUAL115.636.130/0015-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.436,05Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.436,05Crédito | — |
| 17/07/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.057,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL088.656.150/0019-2 | R$ 30.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 935,87Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 935,87Crédito | — |
| 08/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.148,61Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO BIG PETRO I591.379.870/0013-3 | R$ 3.500,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | POSTO BIG PETRO I591.379.870/0013-3 | R$ 5.891,15Glosa de R$ 610,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 995,30Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 997,45Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.549,09Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,23 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 26/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.293,29Compra pela Câmara | — |