Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.734,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 152,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.774,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 152,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.839,04Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 170,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.839,02Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |