Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 98,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 806,34Compra pela Câmara | — |
| 29/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 806,34Crédito | — |
| 29/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 593,25Compra pela Câmara | — |
| 29/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 593,25Crédito | — |
| 29/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELYON SOLUCAOES GRAFICA LTDA070.460.940/0018-9 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.042,36Glosa de R$ 314,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/12/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 643,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA050.086.300/0012-6 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2025 | Hospedagem | VASCONCELLOS HOTEL LTDA427.146.950/0011-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 16,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 4,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 14,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 8,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS CACIQUE LTDA506.886.960/0016-9 | R$ 258,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CERGAL LTDA497.105.510/0013-8 | R$ 178,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Combustíveis | POSTO IATE COM E SERV LTDA340.023.370/0015-0 | R$ 125,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Combustíveis | POSTO PINDA DUTRA LTDA361.291.570/0016-9 | R$ 60,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 161,31Glosa de R$ 5,73 | Nota (PDF) ↗ |