Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | Combustíveis | 074 - BRECOL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0745-2 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | FUKUYA KANEMOTO e CIA LTDA607.429.130/0010-5 | R$ 111,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 03/05/2023 | Combustíveis | 074 - BRECOL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0745-2 | R$ 107,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.534,60Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.585,46Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.477,45Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 207,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,64 | — |
| 27/04/2023 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 3.195,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.734,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 24/04/2023 | Alimentação | brazil highway restaurantes357.798.690/0024-1 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CB PAR CAMPINAS LTDA210.731.770/0019-8 | R$ 180,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Combustíveis | 074 - BRECOL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0745-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CLARO NET669.702.290/0016-7 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.832,63Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARTICO LTDA275.100.890/0019-2 | R$ 63,17 | Nota (PDF) ↗ |