Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 15,95 | — |
| 31/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2023 | Hospedagem | ITAMARATI HOTEL039.500.180/0014-2 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | INTER CITY HOTEIS025.849.240/0452-9 | R$ 265,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 282,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Alimentação | OLIVEIRA & 360 COMUNICACAO LTDA492.458.160/0017-4 | R$ 51,56Glosa de R$ 0,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Alimentação | JH BAR E RESTAURANTE024.961.020/0017-5 | R$ 108,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | CITY POSTO557.152.130/0019-1 | R$ 153,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRAO LT490.336.320/0014-0 | R$ 93,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.567,43Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 123,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.794,64Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 152,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.094,22Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.094,22Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 55,00Crédito | — |