Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 655,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 8,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.105.315.010/0104-9 | R$ 9,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.105.315.010/0023-9 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A106.356.910/0015-3 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA RONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A106.356.910/0015-3 | R$ 7,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA TRANSBRASILIANA S/A090.741.830/0016-4 | R$ 8,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.105.315.010/0023-9 | R$ 9,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.105.315.010/0023-9 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CERGAL LTDA497.105.510/0013-8 | R$ 251,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.734,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 868,83Compra pela Câmara | — |
| 17/07/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 152,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,29Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2023 | Alimentação | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA090.609.640/1172-0 | R$ 34,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 132,09 | Nota (PDF) ↗ |