Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE PETROLEO SAMAMBAIA LTDA044.295.620/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 695,20Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 685,93Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.241,86Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,63Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2023 | Alimentação | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A172.616.610/0122-6 | R$ 150,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 49514917 LUIZ CLAUDIO REIS DE OLIVEIRA495.149.170/0010-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA047.533.340/0019-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,97 | — |
| 31/03/2023 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 74,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 112,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 155,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.774,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 442,00Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2023 | Hospedagem | GODOY PALACE HOTEL LTDA ME106.284.890/0010-2 | R$ 425,00 | Nota (PDF) ↗ |