Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.196,39Compra pela Câmara | — |
| 12/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,89Crédito | — |
| 11/10/2023 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 134,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.031,73Compra pela Câmara | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.331,88Crédito | — |
| 09/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 838,39Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 3.104,48Crédito | — |
| 07/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA107.847.980/0059-7 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.238,82Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 919,49Crédito | — |
| 06/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.104,48Compra pela Câmara | — |
| 06/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA PARQUE DAS ROSAS LTDA028.128.530/0015-3 | R$ 200,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARTICO LTDA275.100.890/0019-2 | R$ 124,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Alimentação | RESTAURANTE GUARU CENTER LTDA442.636.140/0013-1 | R$ 101,90Glosa de R$ 10,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.486,89Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRAO LT490.336.320/0014-0 | R$ 143,28 | Nota (PDF) ↗ |