Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA166.700.850/0287-5 | R$ 539,14Glosa de R$ 38,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Hospedagem | HOTEL BEIRIZ LTDA122.683.970/0018-6 | R$ 528,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.448,59Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.682,69Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,41 | — |
| 31/10/2023 | Hospedagem | RIO PRETO HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.070,94Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.338,86Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 3.159,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | 045 - QL 02 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0451-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ARTICO LTDA275.100.890/0019-2 | R$ 221,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA180.187.930/0013-1 | R$ 101,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,93Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Alimentação | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA027.035.100/0015-0 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 147,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |