Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 13.001,27 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.417,79 |
| MAR | R$ 32.848,63 |
| ABR | R$ 38.295,16 |
| MAI | R$ 35.387,99 |
| JUN | R$ 53.334,95 |
| JUL | R$ 29.799,52 |
| AGO | R$ 33.428,97 |
| SET | R$ 38.271,16 |
| OUT | R$ 70.227,91 |
| NOV | R$ 69.805,02 |
| DEZ | R$ 56.831,79 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
527 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.479,90Glosa de R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CORDEIRO LTDA340.664.720/0016-9 | R$ 192,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | WELLINGTON SOARES DE ALMEIDA 14609067722231.281.800/0019-7 | R$ 24.962,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA CORDEIRO LTDA340.664.720/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Combustíveis | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - QD 01000.122.110/0022-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 3.159,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 247,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 155,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.269,70Compra pela Câmara | — |
| 22/12/2023 | Hospedagem | plaza dutra caçapava ltda me044.853.470/0012-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 9,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIAPAULISTA S/A280.191.000/0018-9 | R$ 9,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 15,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A032.077.030/0018-3 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A032.077.030/0018-3 | R$ 10,10 | Recibo (PDF) ↗ |