Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 167,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 187,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0848-7 | R$ 50,49Glosa de R$ 108,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.330,51Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | BMP UTILIDADES DOMSTICAS S.A123.561.000/0099-1 | R$ 32,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 167,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-02077.380.690/0024-7 | R$ 74,70Glosa de R$ 15,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 114,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 98,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.020,64Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 59,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.020,64Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 88,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |