Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 137,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.020,63Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 210,86Glosa de R$ 7,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 243,68Glosa de R$ 53,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.823,53Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 167,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 389,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.849,86Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 212,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 162,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.797,20Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 155,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 109,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2023 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.213,58Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |