Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.878,85Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.510,09Crédito | — |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO PRESIDENTE J K LT619.294.100/0010-6 | R$ 265,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.834,20Crédito | — |
| 02/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA-ME050.086.300/0012-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 13,74 | — |
| 30/04/2024 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 2.213,00Glosa de R$ 946,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Alimentação | BAR DO ALEMAO DE SAO PAULO CONSULADO DE ITU LTDA079.564.030/0015-8 | R$ 110,50Glosa de R$ 11,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA LTDA EPP436.631.600/0012-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.311,81Glosa de R$ 318,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA436.679.220/0016-0 | R$ 214,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 25/04/2024 | Alimentação | QUATTRO RESTAURANTE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBID166.404.720/0014-9 | R$ 97,50Glosa de R$ 9,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO E SERVICOS TIGRAO DA DUTRA LTDA075.435.020/0010-8 | R$ 180,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 344,17Glosa de R$ 18,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 132,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA046.212.250/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |