Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.882,88Crédito | — |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 210,86Glosa de R$ 7,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.045,31Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Alimentação | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA531.327.990/0013-6 | R$ 38,30Glosa de R$ 2,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 13/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 8.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 180,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 235,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 899,88Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 54,20Crédito | — |
| 09/05/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 233,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | BELANA 01 COMERCIAL LTDA168.886.180/0017-0 | R$ 146,00Glosa de R$ 18,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS LIBRA620.064.990/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | PANELINHAS DO BRASIL BSB SHOPPING NOVA531.327.990/0013-6 | R$ 33,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 111,80Glosa de R$ 11,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 116 LTDA480.856.950/0018-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |