Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.776,82Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 936,36Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 936,36Crédito | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.417,48Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 112,80Glosa de R$ 11,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 8.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 230,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | FRAN POSTO LTDA453.098.790/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 12,58 | — |
| 31/05/2024 | Alimentação | BAR DO ALEMAO DE SAO PAULO CONSULADO DE ITU LTDA079.564.030/0015-8 | R$ 161,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIXIGA LTDA060.044.050/0018-4 | R$ 158,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Hospedagem | RIO PRETO HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 807,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.519,90Glosa de R$ 115,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | FRAN POSTO LTDA453.098.790/0019-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.696,95Crédito | — |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 2.213,00Glosa de R$ 946,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Hospedagem | LE PREVILEGE059.498.180/0017-9 | R$ 319,30Glosa de R$ 30,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 245,28 | Nota (PDF) ↗ |